RESOLUÇÃO Nº 168, DE 21 de agosto de 2019
DISPÕE SOBRE O
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
O Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 55, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 30, inciso VI, do Regimento Interno, faço saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte resolução: resolve:
O Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno,
Art. 1º Fica fixada a despesa da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES para o exercício de 2020, no valor de R$ 3.742.900,00 (três milhões setecentos e quarenta e dois mil e novecentos reais), observando-se a discriminação das atividades e projetos em anexo.
Art. 2º A despesa fixada no artigo anterior é de 7% (sete por cento) da receita líquida do Orçamento Municipal, conforme art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal, aos 21 dias do mês de agosto de 2019.
FRANCISCO CARLOS
FOLETTO
Presidente
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante.
(Anexo alterado pela Resolução nº 169/2019)
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CÂMARA MUNICIPAL
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CÂMARA MUNICIPAL
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ESPÍRITO SANTO 36.028.945/0001-25 ANALÍTICO DA
DESPESA ORÇAMENTO DO
EXERCÍCIO DE 2020 |
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Código |
Descrição |
Fonte de Recurso |
F/S |
Ficha |
Valor |
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Órgão |
001
– CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE |
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Unidade |
001
- CÂMARA M UNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE |
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001001.0103100012 .001 –
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGI SLATIVO |
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31901
100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
– PESSOAL CIVIL 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909 100000 - SENTENÇAS JUDI
CIAIS 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH ISTAS 33901400000 - DIARAS – PESSOAL
CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903300000 – PASSAGENS E
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903400000 – OUTRAS
DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRADOS TERCEIRIZAÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA FISICA 33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - CURSOS ORDINÁRJOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS
ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal |
0000001 0000002 0000003 0000004 0000005 0000006 0000007 0000008 0000009 0000010 0000011 0000012 0000013 0000014 0000015 |
1.350 000.00 370.000,00 25.000,00 5 000,00 1.000,00 40 000,00 150
000,00 10.000,00 5.000.00 75.000,00 315
000.00 200
000,00 130.000,00 5 000,00 5.000,00 |
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Total
Projeto/Atividade : |
2.686.000,00 |
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001001.0 103100012.002
- REALIZAÇÃO CONCURSO PUBLICO |
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33903900000 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Fiscal |
0000015 |
100 000,00 |
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Total
Projeto/Atividade : |
100.000,00 |
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001001.0103100013.001 - AQUISIÇAO OE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER
LEGISLATIVO |
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44905200000
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS |
Fiscal |
0000016 |
150.000,00 |
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Total
Projeto/Atividade
: |
150.000,00 |
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00100
1.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL |
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44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Fiscal |
0000017 |
806
900,00 |
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Total Projeto/Atividade: Total
Unidade: |
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806.900,00 |
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3.742.900,00 |
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Total
Órgão: |
3.742.900,00 |
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Total
Geral: |
3.742.900,00 |
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Total lntra-Orçamentário |
0,00 |
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Total Líquido : |
3.742.900,00 |
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